Loporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Admin SID 02 Agustus 2018 10:55:55 WIB

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA SELENGEN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 59.400.000,00 47.116.148,00 12.283.852,00
1.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 50.700.000,00 47.116.148,00 3.583.852,00
1.2. Pendapatan Transfer 2.776.491.000,00 2.776.491.000,00 0,00
1.2.1. Dana Desa 1.065.486.000,00 1.065.486.000,00 0,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 199.557.000,00 199.557.000,00 0,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 1.411.448.000,00 1.411.448.000,00 0,00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.835.891.000,00 2.823.607.148,00 12.283.852,00
2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 960.462.500,00 907.525.600,00 52.936.900,00
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 389.400.000,00 352.000.000,00 37.400.000,00
2.1.1.1. Belanja Pegawai 389.400.000,00 352.000.000,00 37.400.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 389.400.000,00 352.000.000,00 37.400.000,00
2.1.3 Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00
2.1.3.1. Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00
2.1.3.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00
2.1.4 Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
2.1.4.1. Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
2.1.4.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
2.1.6 Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
2.1.6.1. Belanja Pegawai 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
2.1.6.1.10. Insentif Pelayan Masyarakat 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
2.1.8 Kegiatan Operasional Pemerintah desa 110.568.500,00 106.618.500,00 3.950.000,00
2.1.8.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2.1.8.1.13. Uang Lembur 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa 63.050.000,00 63.100.000,00 50.000,00
2.1.8.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
2.1.8.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
2.1.8.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2.1.8.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 550.000,00 550.000,00 0,00
2.1.8.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
2.1.8.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
Printed by Siskeudes 23/07/2018 11.02.46 Halaman 1
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.1.8.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00
2.1.8.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
2.1.8.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
2.1.8.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2.1.8.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 0,00 50.000,00 (50.000,00)
2.1.8.2.25. Transport 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
2.1.8.2.29. Belanja Pembinaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
2.1.8.3. Belanja Modal 45.018.500,00 41.018.500,00 4.000.000,00
2.1.8.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.518.500,00 23.518.500,00 4.000.000,00
2.1.8.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00
2.1.9 Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa 10.405.000,00 10.405.000,00 0,00
2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 10.405.000,00 10.405.000,00 0,00
2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2.1.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00
2.1.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00
2.1.9.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00
2.1.9.2.25. Transport 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00
2.1.11 Kegiatan Study Banding Dan Bimtek Kepala Desa 19.000.000,00 16.813.100,00 2.186.900,00
2.1.11.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 16.813.100,00 2.186.900,00
2.1.11.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000,00 16.813.100,00 2.186.900,00
2.1.12 Kegiatan Bimtek Sekdes dan Lembaga Desa 33.000.000,00 32.200.000,00 800.000,00
2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.200.000,00 800.000,00
2.1.12.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 32.200.000,00 800.000,00
2.1.13 Kegiatan Pengelolaan Data SID (Sistem Informasi Desa ) 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
2.1.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
2.1.14 Program Legislasi Desa 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2.1.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
2.1.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
2.1.14.2.25. Transport 7.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00
2.1.18 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.1.18.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.1.18.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00
2.1.18.2.25. Transport 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00
2.1.22 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa 50.000.000,00 46.400.000,00 3.600.000,00
2.1.22.3. Belanja Modal 50.000.000,00 46.400.000,00 3.600.000,00
2.1.22.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 37.000.000,00 33.400.000,00 3.600.000,00
2.1.22.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Printed by Siskeudes 23/07/2018 11.02.46 Halaman 2
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.1.22.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.1.22.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.1.23 Kegiatan Perekrutan Perangkat Desa 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00
2.1.23.2. Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00
2.1.23.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
2.1.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
2.1.23.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00
2.1.23.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.1.23.2.25. Transport 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00
2.1.24 Kegiatan Pengukuhan Perangkat Desa 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00
2.1.24.2. Belanja Barang dan Jasa 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00
2.1.24.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
2.1.24.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.1.24.2.25. Transport 1.339.000,00 1.339.000,00 0,00
2.1.25 Pengadaan Baju Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
2.1.25.2. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
2.1.25.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.504.653.900,00 1.493.535.600,00 11.118.300,00
2.2.2 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Rabat Jalan) 414.647.450,00 409.997.150,00 4.650.300,00
2.2.2.3. Belanja Modal 414.647.450,00 409.997.150,00 4.650.300,00
2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 414.647.450,00 409.997.150,00 4.650.300,00
2.2.7 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan (Bentangnya Maksimal 6 Meter) 209.727.900,00 208.627.900,00 1.100.000,00
2.2.7.3. Belanja Modal 209.727.900,00 208.627.900,00 1.100.000,00
2.2.7.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 209.727.900,00 208.627.900,00 1.100.000,00
2.2.8 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud Saluran Pembuangan Air Limbah (Spal) 105.445.700,00 103.544.700,00 1.901.000,00
2.2.8.3. Belanja Modal 105.445.700,00 103.544.700,00 1.901.000,00
2.2.8.3.37. Belanja Modal Pengadaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL) 105.445.700,00 103.544.700,00 1.901.000,00
2.2.9 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier 85.428.000,00 85.428.000,00 0,00
2.2.9.3. Belanja Modal 85.428.000,00 85.428.000,00 0,00
2.2.9.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 85.428.000,00 85.428.000,00 0,00
2.2.15 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pembangunan Gapura Desa Dan Dusun 85.345.000,00 85.345.000,00 0,00
2.2.15.3. Belanja Modal 85.345.000,00 85.345.000,00 0,00
2.2.15.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 85.345.000,00 85.345.000,00 0,00
2.2.30 Pembangunan Gedung Paud/Tk 95.439.810,00 94.199.810,00 1.240.000,00
2.2.30.3. Belanja Modal 95.439.810,00 94.199.810,00 1.240.000,00
2.2.30.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 95.439.810,00 94.199.810,00 1.240.000,00
2.2.34 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 37.027.400,00 36.367.400,00 660.000,00
2.2.34.3. Belanja Modal 37.027.400,00 36.367.400,00 660.000,00
2.2.34.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 37.027.400,00 36.367.400,00 660.000,00
2.2.36 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu 68.966.640,00 68.006.640,00 960.000,00
Printed by Siskeudes 23/07/2018 11.02.46 Halaman 3
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.2.36.3. Belanja Modal 68.966.640,00 68.006.640,00 960.000,00
2.2.36.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 68.966.640,00 68.006.640,00 960.000,00
2.2.80 Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa 402.626.000,00 402.019.000,00 607.000,00
2.2.80.3. Belanja Modal 402.626.000,00 402.019.000,00 607.000,00
2.2.80.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 252.626.000,00 252.019.000,00 607.000,00
2.2.80.3.39. Belanja Modal Penguatan permodalan BUM Desa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 179.634.000,00 179.634.000,00 0,00
2.3.2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Dukungan Kegiatan Keagamaan) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.2.2.29. Belanja Pembinaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.6 Kegiatan Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa 169.634.000,00 169.634.000,00 0,00
2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa 66.080.000,00 66.080.000,00 0,00
2.3.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2.3.6.2.11. Belanja Sewa Peralatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
2.3.6.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 56.080.000,00 56.080.000,00 0,00
2.3.6.2.25. Transport 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.3.6.3. Belanja Modal 103.554.000,00 103.554.000,00 0,00
2.3.6.3.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00
2.3.6.3.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00
2.3.6.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.404.000,00 59.404.000,00 0,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 201.109.500,00 190.095.500,00 11.014.000,00
2.4.1 Dukungan Kegiatan LPM 14.791.500,00 14.791.500,00 0,00
2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6.791.500,00 6.791.500,00 0,00
2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.091.500,00 1.091.500,00 0,00
2.4.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 450.000,00 0,00
2.4.1.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.4.1.2.25. Transport 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
2.4.1.3. Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.4.1.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.4.2 Dukungan Kegiatan PKK 18.508.000,00 18.508.000,00 0,00
2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.508.000,00 13.508.000,00 0,00
2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00
2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00
2.4.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
2.4.2.2.25. Transport 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2.4.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.4.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.4.3 Pemberian Insentif Kader Posyandu 152.100.000,00 152.100.000,00 0,00
2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 152.100.000,00 152.100.000,00 0,00
Printed by Siskeudes 23/07/2018 11.02.46 Halaman 4
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
Realisasi s.d 31/12/2017
2.4.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00
2.4.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00
2.4.4 Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawa 12.000.000,00 986.000,00 11.014.000,00
2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 986.000,00 11.014.000,00
2.4.4.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 986.000,00 11.014.000,00
2.4.20 Kegiatan Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00
2.4.20.2. Belanja Barang dan Jasa 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00
2.4.20.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 285.000,00 285.000,00 0,00
2.4.20.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 550.000,00 550.000,00 0,00
2.4.20.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00
2.4.20.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 200.000,00 200.000,00 0,00
2.4.20.2.25. Transport 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.845.859.900,00 2.770.790.700,00 75.069.200,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.968.900,00) 52.816.448,00 (62.785.348,00)
3. PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan 4.968.900,00 4.968.900,00 0,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4.968.900,00 4.968.900,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 4.968.900,00 4.968.900,00 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN (5.000.000,00)
Selengen, 29 Desember 2017
Kepala Desa Selengen
SADIRMAN
57.785.348,00 (62.785.348,00)
Printed by Siskeudes 23/07/2018 11.02.46 Halaman 5

Dokumen Lampiran : Loporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017


Komentar atas Loporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Lokasi Selengen

tampilkan dalam peta lebih besar